АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЛГОБУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2012 г. N 72-П
Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Долгобудский сельсовет» на 2013 год и плановые периоды 2014 и 2015 годов и предоставлении на рассмотрение Собранию депутатов Долгобудского сельсовета проекта Решения «О бюджете муниципального образования «Долгобудский сельсовет» на 2013 год и плановые периоды 2014 и 2015 годов
В соответствии со ст. 173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет", постановлением Главы Долгобудского сельсовета от 11 августа 2011 года N 36-П "О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Долгобудский сельсовет" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 года, проекта бюджета муниципального образования "Долгобудский сельсовет" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и среднесрочного финансового плана на период до 2015 года постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Долгобудского сельсовета и основные показатели развития муниципального сектора экономики Долгобудского сельсовета на 2013 год и на период до 2015года (приложение
N 1).
2. Представить для рассмотрения представительному органу муниципального образования "Долгобудский сельсовет" - Собранию депутатов Долгобудского сельсовета проект решения Собрания депутатов Долгобудского сельсовета "О бюджете муниципального образования "Долгобудский сельсовет" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и документы, одобренные в п. 1 настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Долгобудского сельсовета
Беловского района В.П. Дуюнов
риложение N 1
к постановлению
Администрации Долгобудского сельсовета
от 12 ноября 2012 г. N 72-П
Прогноз
социально-экономического развития
Долгобудского сельсовета
На 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
| Наименование показателей | Ед. | 2013 | 2014 | 2015 год |
прогноз | |||||
1. | Объем промышленного производства в | тыс. | 202,2 | 205,4 | 205,4 |
2. | Темп роста (снижения) в сопоставимых | % | 100 | 101,6 | 100 |
3. | Объем инвестиций в основной капитал за | тыс. | - | - | - |
4. | Темп роста (снижения) в сопоставимых | % | - | - | - |
5. | Объем подрядных строительно-монтажных | тыс. | - | - | - |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых | % | - | - | - |
6. | Ввод в эксплуатацию жилых домов | м2 | - | - | - |
| Темп роста (снижения) к предыдущему | % | - | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
|
| индивидуальных жилых домов | м2 |
|
|
|
7. | Оборот розничной торговли в действующих | тыс. |
|
|
|
| Темп роста (снижения) в сопоставимых | % |
|
|
|
8. | Оборот общественного питания (в | тыс. |
|
|
|
| Темп роста (снижения) в сопоставимых | % |
|
|
|
9. | Объем платных услуг населению в | тыс. | 2963,5 | 3237,4 | 3530,0 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых | % | 108,3 | 107,1 | 106,9 |
10. | Финанвый результат (+, -) по полному | тыс. | 13205 | 13392 | 13590 |
| Темп роста (снижения) к | % | 102 | 102 | 102 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| прибыль прибыльных предприятий | тыс. | 13205 | 13392 | 13590 |
| убыток убыточных предприятий | тыс. |
|
|
|
11. | Фонд оплаты труда с учетом полного | тыс. | 25645,0 | 27072,0 | 28717,0 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему | % | 108,5 | 105,6 | 106,1 |
12. | Среднемесячная заработная плата одного | руб. | 13787,63 | 14554,84 | 15439,25 |
13. | Численность занятых во всех секторах | чел. | 155 | 155 | 155 |
Основные показатели
развития муниципального сектора экономики Долгобудского сельсовета
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Показатели | Единица | 2011 | 2012 | 2013 |
| |
|
|
|
|
| 2014 | 2015 |
I. Институциональная структура муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
1.1. Количество муниципальных образова- ний по субъекту РФ, всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе по типам: |
|
|
|
|
|
|
муниципальные районы | единиц |
|
|
|
|
|
городские округа | единиц |
|
|
|
|
|
городские поселения | единиц |
|
|
|
|
|
сельские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
внутригородская | единиц |
|
|
|
|
|
1.2.Количество | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3.Количество | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
количество организаций | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
социальной сферы | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.3.1.Количество | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II.Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
2.1. Доходы, всего | тыс. руб. | 5220,7 | 8414,3 | 3670,6 | 3408,3 | 3358,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы | тыс. руб. | 770,4 | 1490,5 | 1053,5 | 1099,3 | 1908,3 |
Налоги на прибыль, | тыс. руб. | 522,4 | 690,0 | 759,5 | 802,0 | 1607,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
налог на доходы | тыс. руб. | 522,4 | 690,0 | 759,5 | 802,0 | 1607,6 |
Налоги на имущество | тыс. руб. | 160,5 | 489,0 | 207 | 210,3 | 213,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество | тыс. руб. | 4,3 | 44,0 | 44 | 47,3 | 50,7 |
земельный налог | тыс. руб. | 156,1 | 445,0 | 163 | 163 | 163 |
Доходы от использования | тыс. руб. | 63,3 | 220,0 | 63 | 63 | 63 |
Государственная пошлина
| тыс. руб. | 23,9 | 14,5 | 24 | 24 | 24 |
Доходы от продажи | тыс. руб. |
| 77,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
доходы от реализации | тыс. руб. |
| 77,0 |
|
|
|
Безвозмездные | тыс. руб. | 4450,3 | 6923,8 | 2617,1 | 2309 | 1449,7 |
в том числе: | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
дотации от других | тыс. руб. | 2501,2 | 2124,0 | 1839 | 1560 | 742 |
в том числе: дотации на | тыс. руб. | 1127,0 | 867,0 | 967 | 757 |
|
дотации на возмещение | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
субвенции от других | тыс. руб. | 249,6 | 725,0 | 778,1 | 749 | 707,7 |
средства получаемые по | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
субсидии от других | тыс. руб. | 1713,8 | 3660,1 |
|
|
|
прочие безвозмездные | тыс. руб. |
| 361,5 |
|
|
|
2.2. Расходы, всего | тыс. руб. | 4979,9 | 8623,0 | 3670,6 | 3408,3 | 3358 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные | тыс. руб. | 1559,6 | 2046,8 | 1794 | 1629 | 1601 |
в том числе: | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
функционирование | тыс. руб. | 1343,5 | 1881,8 | 1455 | 1290 | 1262 |
Национальная экономика | тыс. руб. | 640,7 |
| 6 | 6 | 2 |
Жилищно-коммунальное | тыс. руб. | 1645,9 | 5078,2 | 757,9 | 583,9 | 627,5 |
Культура | тыс. руб. | 943,3 | 1071,0 | 837 | 827 | 796 |
Здравоохранение и спорт | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Социальная политика | тыс. руб. | 107,6 | 345,8 | 169 | 169 | 124 |
2.3. Дефицит (-), | тыс. руб. | 240,8 | -208,7 |
|
|
|
III. Эффективность исполь- зования муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
продажи имущества, | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
продажа земельных | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
сдачи в аренду | тыс. руб. | 3,0 | 55,0 | 3 | 3 | 3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
арендная плата за земли | тыс. руб. | 43,2 | 148,0 | 43 | 43 | 43 |
залоговых операций с | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
IV. Производственная |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных | тыс. руб. | 509,1 | 532,1 | 597,0 | 662,1 | 739,6 |
V. Инвестиционная |
|
|
|
|
|
|
5.1. Инвестиции в | тыс. руб. | 596,7 | 3416,0 |
|
|
|
VI. Денежные доходы и |
|
|
|
|
|
|
6.1. Доходы населения | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата труда | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
пенсии и пособия | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
ссуды на индивидуальное | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе ипотечное | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.2. Расходы населения | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
6.2.1. Покупка | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.2.2. Покупка | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.2.3. Платные услуги, | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата жилья и | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
оплата бытовых услуг | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
расходы на транспорт | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.2.4. Обязательные | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.2.5. Покупка жилых | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6.3. Среднедушевые | руб./чел. |
|
|
|
|
|
4. Численность | % |
|
|
|
|
|
VII. Потребительский |
|
|
|
|
|
|
7.1. Оборот розничной | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7.1.1. | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7.1.2. | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2. Объем платных услуг | тыс. руб. | 509,1 | 532,1 | 597,0 | 662,1 | 739,6 |
VIII. Рынок труда |
|
|
|
|
|
|
8.1. Численность | чел. | 1017 | 1017 |
|
|
|
8.2. Численность | чел. | 791 | 789 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
занятые | чел. | 621 | 602 |
|
|
|
8.3. Численность | . чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.4. Среднегодовая | тыс. чел. | 83 | 83 |
|
|
|
8.5. Доля занятых в | % |
|
|
|
|
|
8.6. Среднегодовая | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IX. Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
9.1. Ввод в | тыс. кв. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных | тыс. кв. м общей площади |
|
|
|
|
|
индивидуальные жилые | тыс. кв. |
|
|
|
|
|
9.2. Общая площадь | тыс. кв. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого | тыс. кв. |
|
|
|
|
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО "ДОЛГОБУДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НА 2013 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДЫ
Наименование показателя | Код | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Очередной | Плановый период | |
2014 год | 2015 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 3670,6 | 3408,3 | 3358,0 |
Администрация Долгобудского сельсовета | 001 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 |
|
|
|
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1794,0 | 1629,0 | 1601,0 |
Функционирование высшего | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
Глава муниципального | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 |
| 339,0 | 339,0 | 339,0 |
Функционирование
| 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1455,0 | 1290,0 | 1262,0 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
Другие общегосударственные | 001 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 10,0 | 10,0 | 1,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 60,7 | 62,4 | 62,5 |
Национальная безопасность и | 001 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 16,0 | 16,0 | 10,0 |
Национальная экономика
| 001 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
Жилищно-коммунальное | 001 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 757,9 | 583,9 | 627,5 |
Образование | 001 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
Культура | 001 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 837,0 | 827,0 | 796,0 |
Социальная политика | 001 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 169,0 | 169,0 | 124,0 |
Физическая | 001 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 12,0 | 12,0 | 2,0 |