Администрация Долгобудского сельсовета

Наименование показателей

Ед.
изм.

2013  
год

2014
год

2015 год

прогноз

1.

Объем промышленного производства в    
действующих ценах каждого года без НДС
и акциза (с субъектами малого        
предпринимательства)                  

тыс.
руб.

202,2

205,4

205,4

2.

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

100

101,6

100  

3.

Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования (с
субъектами малого предпринимательства)

тыс.
руб.

-

-

-

4.

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

-

-

-

5.

Объем подрядных строительно-монтажных
работ в действующих ценах каждого года
(по крупным и средним предприятиям)  

тыс.
руб.

-

-

-

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

-

-

-

6.

Ввод в эксплуатацию жилых домов      
организациями всех форм собственности,
включая индивидуальные                

м2

-

-

-

Темп роста (снижения) к предыдущему  
году                                  

%

-

-

-

в том числе:                          

индивидуальных жилых домов            

м2

7.

Оборот розничной торговли в действующих
ценах каждого года (с субъектами малого
предпринимательства)                  

тыс.
руб.

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

8.

Оборот общественного питания (в      
действующих ценах каждого года) (с    
субъектами малого предпринимательства)

тыс.
руб.

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

9.

Объем платных услуг населению в      
действующих ценах каждого года (с    
субъектами малого предпринимательства)

тыс.
руб.

2963,5

3237,4

3530,0  

Темп роста (снижения) в сопоставимых  
условиях к предыдущему году          

%

108,3

107,1

106,9

10.

Финанвый результат (+, -) по полному
кругу предприятий сельсовета                

тыс.
руб.

13205

13392

13590

Темп роста (снижения) к              
соответствующему периоду              

%

102

102

102

в том числе:                          

прибыль прибыльных предприятий        

тыс.
руб.

13205

13392

13590

убыток убыточных предприятий          

тыс.
руб.

11.

Фонд оплаты труда с учетом полного    
круга предприятий                    

тыс.
руб.

25645,0

27072,0

28717,0

Темп роста (снижения) к предыдущему  
году                                  

%

108,5

105,6

106,1

12.

Среднемесячная заработная плата одного
работающего по полному кругу          
предприятий сельсовета                    

руб.

13787,63

14554,84

15439,25

13.

Численность занятых во всех секторах  
экономики сельсовета                      

чел.

155

155

155

Показатели

Единица

2011

2012

2013

2014

2015

I. Институциональная

структура   муниципальных образований

1.1. Количество

муниципальных образова-

ний по субъекту РФ, всего

в том числе по типам:

муниципальные районы  

единиц

городские округа      

единиц

городские поселения  

единиц

сельские поселения    

единиц

1

1

1

1

1

внутригородская      
территория города    
федерального значения

единиц

1.2.Количество        
муниципальных образований, имеющих  
утвержденные границы  
территорий            

единиц

1  

1  

1  

1  

1  

1.3.Количество        
организаций,зарегистриро-ванных на территории            
муниципальных образова-ний, всего    

единиц

25

25  

25

25

25

в том числе:          

количество организаций
муниципальной формы  
собственности, всего  

единиц

7

7

7  

7

7

в том числе:          

социальной сферы      

единиц

6  

6  

6  

6

6  

1.3.1.Количество    
муниципальных унитарных
предприятий            

единиц

1

1

1

1

1  

II.Из бюджета муниципальных образований

(местный бюджет)    

2.1. Доходы, всего    

тыс. руб.

5220,7

8414,3

3670,6

3408,3

3358,0

в том числе:          

Собственные доходы    

тыс. руб.

770,4

1490,5

1053,5

1099,3

1908,3

Налоги на прибыль,    
доходы                

тыс. руб.

522,4

690,0

759,5

802,0

1607,6

в том числе:          

налог на доходы      
физических лиц        

тыс. руб.

522,4

690,0

759,5

802,0

1607,6

Налоги на имущество  

тыс. руб.

160,5

489,0

207

210,3

213,7

в том числе:          

налог на имущество    
физических лиц        

тыс. руб.

4,3

44,0

44

47,3

50,7

земельный налог      

тыс. руб.

156,1

445,0

163

163

163

Доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной      
собственности  

тыс. руб.

63,3

220,0

63

63

63

Государственная пошлина

тыс. руб.

23,9

14,5

24

24

24

Доходы от продажи    
материальных и        
нематериальных активов

тыс. руб.

77,0

в том числе:          

доходы от реализации  
имущества, находящегося
в муниципальной      
собственности        

тыс. руб.

77,0

Безвозмездные        
поступления          

тыс. руб.

4450,3

6923,8

2617,1

2309

1449,7

в том числе:          

тыс. руб.

дотации от других    
бюджетов бюджетной    
системы РФ            

тыс. руб.

2501,2

2124,0

1839

1560

742

в том числе: дотации на
выравнивание уровня  
бюджетной            
обеспеченности        

тыс. руб.

1127,0

867,0

967

757

дотации на возмещение
расходов от содержания
объектов ЖКХ и        
социально-культурной  
сферы, переданных в  
ведение органов      
местного самоуправления

тыс. руб.

субвенции от других  
бюджетов бюджетной    
системы РФ            

тыс. руб.

249,6

725,0

778,1

749

707,7

средства получаемые по
взаимным расчетам, в  
том числе компенсации
дополнительных        
расходов, возникших в
результате решений,  
принятых органами    
госвласти            

тыс. руб.

субсидии от других    
бюджетов бюджетной    
системы РФ            

тыс. руб.

1713,8

3660,1

прочие безвозмездные  
перечисления          

тыс. руб.

361,5

2.2. Расходы, всего  

тыс. руб.

4979,9

8623,0

3670,6

3408,3

3358

в том числе:          

Общегосударственные  
вопросы              

тыс. руб.

1559,6

2046,8

1794

1629

1601

в том числе:          

тыс. руб.

функционирование      
местных администраций

тыс. руб.

1343,5  

1881,8

1455

1290

1262

Национальная экономика

тыс. руб.

640,7  

6

6

2

Жилищно-коммунальное  
хозяйство            

тыс. руб.

1645,9

5078,2

757,9

583,9

627,5

Культура        

тыс. руб.

943,3

1071,0

837

827

796

Здравоохранение и спорт

тыс. руб.

Социальная политика  

тыс. руб.

107,6

345,8

169

169

124

2.3. Дефицит (-),    
профицит (+) бюджета  

тыс. руб.

240,8

-208,7

III. Эффективность исполь-

зования муниципальной

собственности    

Доходы, полученные от:

продажи имущества,    
находящегося в        
муниципальной        
собственности        

тыс. руб.

в том числе:          

продажа земельных    
участков              

тыс. руб.

сдачи в аренду        
имущества, находящегося
в муниципальной      
собственности        

тыс. руб.

3,0

55,0

3

3

3

в том числе:          

арендная плата за земли

тыс. руб.

43,2

148,0

43

43

43

залоговых операций с  
принадлежащим        
муниципальному        
образованию имуществом

тыс. руб.

IV. Производственная  
деятельность          

Объем отгруженных    
товаров собственного  
производства,        
выполненных работ и  
услуг собственными    
силами по организациям
муниципальной формы  
собственности        

тыс. руб.

509,1

532,1

597,0

662,1

739,6

V. Инвестиционная    
деятельность          

5.1. Инвестиции в    
основной капитал      
организаций          
муниципальной формы  
собственности за счет
всех источников      
финансирования в ценах
соответствующего      
периода              

тыс. руб.

596,7  

3416,0

VI. Денежные доходы и
расходы населения    

6.1. Доходы населения
муниципальных        
образований, всего    

тыс. руб.

в том числе:          

оплата труда          

тыс. руб.

пенсии и пособия      

тыс. руб.

ссуды на индивидуальное
жилищное строительство
и другие цели        

тыс. руб.

в том числе ипотечное
жилищное кредитование

тыс. руб.

6.2. Расходы населения
муниципальных        
образований, всего    

тыс. руб.

в том числе:          

6.2.1. Покупка        
продовольственных    
товаров              

тыс. руб.

6.2.2. Покупка        
непродовольственных  
товаров              

тыс. руб.

6.2.3. Платные услуги,
всего                

тыс. руб.

в том числе:          

оплата жилья и        
коммунальных услуг    

тыс. руб.

оплата бытовых услуг  

тыс. руб.

расходы на транспорт  

тыс. руб.

6.2.4. Обязательные  
платежи и добровольные
взносы                

тыс. руб.

6.2.5. Покупка жилых  
помещений            

тыс. руб.

6.3. Среднедушевые    
денежные доходы (в    
месяц)                

руб./чел.

4. Численность        
населения с денежными
доходами ниже        
прожиточного минимума в
% ко всему населению  
муниципального        
образования (субъекта
РФ)                  

%  

VII. Потребительский  
рынок                

7.1. Оборот розничной
торговли предприятий и
организаций          
муниципальной формы  
собственности в ценах
соответствующего      
периода              

тыс. руб.

7.1.1.                
Продовольственные    
товары                

тыс. руб.

7.1.2.                
Непродовольственные  
товары                

тыс. руб.

2. Объем платных услуг
населению организаций
муниципальной формы  
собственности в ценах
соответствующего      
периода              

тыс. руб.

509,1

532,1

597,0

662,1

739,6

VIII. Рынок труда    

8.1. Численность      
постоянного населения

чел.

1017

1017

8.2. Численность      
экономически активного
населения            

чел.

791

789

в том числе:          

занятые              

чел.

621

602

8.3. Численность      
безработных,          
зарегистрированных в  
органах службы        
занятости            

. чел.

2

2

2

2

2

8.4. Среднегодовая    
численность занятых в
организациях          
муниципальной формы  
собственности        

тыс. чел.

83

83

8.5. Доля занятых в  
организациях          
муниципальной формы  
собственности в общей
численности занятых по
субъекту РФ          

%  

8.6. Среднегодовая    
численность работников
органов местного      
самоуправления        

чел.

8

8

8

8

8

IX. Жилищный фонд    

9.1. Ввод в          
эксплуатацию жилых    
домов за счет всех    
источников            
финансирования        

тыс. кв.
м общей
площади

в том числе:          

за счет средств местных
бюджетов              

тыс. кв. м

общей

площади

индивидуальные жилые  
дома, построенные    
населением за свой счет
и (или) с помощью    
кредитов              

тыс. кв.
м общей
площади

9.2. Общая площадь    
муниципального        
жилищного фонда      

тыс. кв.
м  

1,2

1,2

1,2  

1,2  

1,2  

в том числе:          

общая площадь ветхого
аварийного жилищного  
фонда                

тыс. кв.
м  

Наименование показателя

Код
бюд-
жето-
полу-
чате-
ля

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Очередной
финансо-
вый год
2013 г.
оценка

Плановый период

2014

год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего расходов

3670,6

3408,3

3358,0

Администрация Долгобудского сельсовета

001

00

00

000 00 00

000

Общегосударственные вопросы

001

01

00

000 00 00

000

1794,0

1629,0

1601,0

Функционирование высшего    
должностного лица субъекта  
Российской Федерации и органа
местного самоуправления

001

01

02

002 00 00

000

339,0

339,0

339,0

Глава муниципального        
образования

001

01

02

002 03 00

339,0

339,0

339,0

Функционирование            
Правительства Российской    
Федерации, высших          
исполнительных органов      
государственной власти      
субъектов Российской        
Федерации, местных          
администраций

001

01

04

000 00 00

000

1455,0

1290,0

1262,0

Резервные фонды

001

01

11

000 00 00

000

5,0

5,0

1,0

Другие общегосударственные  
вопросы

001

01

13

000 00 00

000

10,0

10,0

1,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

02

00

000 00 00

000

60,7

62,4

62,5

Национальная безопасность и
правоохранительная          
деятельность

001

03

00

000 00 00

000

16,0

16,0

10,0

Национальная экономика

001

04

00

000 00 00

000

6,0

6,0

2,0

Жилищно-коммунальное        
хозяйство

001

05

00

000 00 00

000

757,9

583,9

627,5

Образование

001

07

00

000 00 00

000

3,0

3,0

1,0

Культура

001

08

00

000 00 00

000

837,0

827,0

796,0

Социальная политика

001

10

00

000 00 00

000

169,0

169,0

124,0

Физическая
культура и спорт

001

11

00

000 00 00

000

12,0

12,0

2,0