ОТЧЕТ о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год
Рейтинг: 5 / 5
ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год
Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области. В 2022 году на территории МО «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области осуществлялась реализация 10-ти муниципальных программ. Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 5754,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 год составил 5754,2 тыс. рублей.
Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2022 год составил 5640,7 тыс. рублей (процент освоения- 98,0 %).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы;
– эффективность расходования средств по муниципальной программе;
– качество администрирования муниципальной программы ;
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Долгобудского сельсовета Беловского района;
-создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;
-повышение уровня внешнего благоустройства;
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Вишневского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию программ.
В целом по муниципальным программам в 2022 году уровень достижения целевых показателей составил 98% , что говорит о высоком уровне реализации программ и эффективности проведённых мероприятий , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района.
С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | создание условий и обеспечение на практике доступа предпринимателей малого и среднего бизнеса к областным, районным и муниципальным нормативно-правовым актами, касающихся предпринимательской деятельности.. | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| ИТОГО: | 1,0 | 1,0 | 100 | |||
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| создание условий и обеспечение на практике доступа предпринимателей малого и среднего бизнеса к областным, районным и муниципальным нормативно-правовым актами, касающихся предпринимательской деятельности | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 |
Подпрограмма имеет цель: содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оптимизация системы поддержки предпринимательства;
- содействие обеспечению занятости населения Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области;
- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области.
Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.
Программа эффективная.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1 | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
| - Покупка канц. товаров | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |
| ИТОГО: | 1,0 | 1,0 | 100 | |||
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 |
Исходя из профинансированной суммы на 2022 год – 1 000 рублей, фактически исполнено 1000 рублей.
Реализация мероприятий Программы должна позволить:
- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;
- сократить общее число совершаемых преступлений;
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Долгобудского сельсовета;
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.
Программа эффективна.
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий ( %) |
| 1. | Содействие повышению уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 1081,4 | 1014,3 | 93,8 |
| - | Уличное освещение |
|
| 416 | 389 | 93,5 |
| - | Оплата по договору электрики |
|
| 34 | 34 | 100,0 |
| - | Разработка ПСД, выполнение расчета ГТС |
|
| 259 | 219 | 84,6 |
| - | Покупка эл. Техн. Продукц, |
|
| 29,4 | 29,4 | 100,0 |
| - | Покупка контейнеров, дет. Площадок хоз. Товаров, рассады |
|
| 312 | 312 | 100 |
| - | Обращение с ТКО |
|
| 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| - | Обкос кладбища |
|
| 12,3 | 12,2 | 100 |
|
| Народный бюджет Ограждение кладбища с.Долгие Буды |
| Областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
|
|
|
| Местный бюджет | 1340,4 | 1340,4 | 100,0 |
| ИТОГО: | 3640,5 | 3573,4 | 98,2 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Содействие повышению уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов | тыс.руб. | 3640,5 | 3573,4 |
Целью программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения жителей муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, в 2022 году эффективность реализации достигнута.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании "Долгобудский сельсовет" Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| 1. | Содействие повышению квалификации муниципальных служащих, обеспечение материально техническими ресурсами и информационно коммуникационными ресурсами | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | Местный бюджет |
188,0 |
177,0 | 94,1 |
| ИТОГО: |
188,0 |
177,0 | 94,1 | |||
| Местный бюджет |
188,0 |
177,0 | 94,1 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Содействие повышению квалификации муниципальных служащих, обеспечение материально техническими ресурсами и информационно коммуникационными ресурсами | тыс.руб. | 188,0 | 177,0 |
Уровень реализации программы и эффективности проведённых мероприятий достигнут. Программа эффективна.
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района»
тыс.руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 100,0 |
| - | Поверка пожар. гидрантов | 3,3 | 3,3 | 100,0 | ||
| - | Покупка табличек ПВХ | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||
| ИТОГО: | 8,3 | 8,3 | 100,0 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | тыс.руб. | 8,3 | 8,3 |
Задачей Программы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание готовности сил и средств Долгобудского сельсовета;
поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения поселения;
создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:
количество вызовов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;
охват населения оповещаемого системой оповещения;
снижение количества гибели людей;
снижение количества пострадавшего населения;
снижение экономического ущерба.
В целом Программа реализована на 100% ,что говорит о ее эффективности.
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Долгобудского сельсовета к регулярным занятием физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Долгобудского сельсовета к регулярным занятием физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | тыс.руб. | 0 | 0 |
Финансирование программных мероприятий предусматривалось за счет средств бюджета Долгобудского сельсовета Беловского района в объемах, предусмотренных Программой
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» в 2022 году предусмотрено 0 рублей, фактически исполнено 0 рублей.
Программа не эффективная.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | Субсидии на заработную плату и начисления на выплату по оплате труда работникам учреждений, учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | Администрация Долгобуского сельсовета Беловского района | Областной бюджет | 269,8 | 269,8 | 100,0 |
| а | Заработная плата и начисления |
|
| 269,8 | 269,8 | 100,0 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Администрация Долгобуского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 520,5 | 520,5 | 100,0 |
| а | Заработная плата и начисления |
|
| 520,5 | 520,5 | 100,0 |
| б | Коммунальные услуги |
|
| 110,4 | 95 | 86,1 |
|
| Покупка канц.товаров, строи. материалы, банер |
|
| 4 | 4 | 100 |
| в | Газ. Тех. Обслуживание, использование «СБИС», . Огнезащитная обработка |
|
| 69 | 69 | 100 |
| г | Налоги |
|
| 15 | 15 | 100,0 |
|
| Разработка ПСД |
|
| 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 1123,7 | 1108,1 | 98,6 | |||
| Областной бюджет | 269,8 | 269,8 | 100,0 | |||
| Местный бюджет | 853,9 | 838,3 | 98,2 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Долгобудском сельсовете Беловского района Курской области | тыс.руб. | 1123,7 | 1108,1 |
Задачи программы: обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Результаты реализации программы:
- укрепление единого культурного пространства сельсовета;
- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности.
Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.
- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, развитие самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование электронного фонда библиотеки;
- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
Программа эффективная.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| 1. | Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | местный бюджет | 0,0 | 0 | |
| ИТОГО: | 0,0 | 0 | 0 | |||
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Долгобудского сельсовета Беловского района Курской области | тыс.руб. | 0,0 | 0,000 |
Задачей Программы является повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества;
- осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Долгобудский сельсовет» на Беловского района Курской области на объекты недвижимости;
- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области;
- осуществление контроля за использованием муниципального имущества и землей.
Финансирование программных мероприятий предусматривалось за счет средств бюджета Долгобудского сельсовета Беловского района в объемах, предусмотренных Программой.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области» в 2022 году предусмотрено 0 рублей, фактически не исполнено.
Программа не эффективная.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Долгобудский сельсовет»Беловского района Курской области»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Администрация Долгобудского сельсовета Беловского района | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0 | 0 | |||
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | тыс.руб. | 0,0 | 0,000 |
Задачей Программы является: реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрения энергоэффективного оборудования и материалов;
- сокращение потребления всех видов ресурсов.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 0 рублей, фактически не исполнено.
Программа не эффективная.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Долгобудском сельсовете Беловского района Курской области на 2020-2024 годы»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в МО «Долгобудский сельсовет», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения. | Администрация Долгобуского сельсовета Беловского района | Областной бюджет | 91,5 | 91,5 | 100 |
| ИТОГО: | 91,5 | 91,5 | 100 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в МО «Долгобудский сельсовет», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения | тыс.руб. | 91,5 | 91,5 |
Задачей Программы является:
Удовлетворение потребностей населения МО «Долгобудский сельсовет» в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;
обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог в МО «Долгобудский сельсовет», эффективно содействующей улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения;
совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Уровень реализации программы и эффективности проведённых мероприятий составил 100% , что в свою очередь говорит о ее эффективности.
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»
тыс. руб.
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2022год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| 1. | -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области; | Администрация Долгобуского сельсовета Беловского района | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0 |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Мероприятия | Единица измерения | Значение показателя | |
| На начало реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы | ||
| -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Долгобудский сельсовет» Беловского района Курской области; | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
Задачей Программы является осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Долгобудского сельсовета Беловского района, создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения; повышение уровня внешнего благоустройства;
Уровень реализации программы и эффективности проведённых мероприятий составил 0% , что в свою очередь говорит о ее не эффективности.